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北京市臺胞交流服務中心2021年財政預算信息

2021年03月19日來源: 北京市臺聯

目   錄

第一部分 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

北京市臺胞交流服務中心2021年預算情況說明

一、單位基本情況

(一)部門機構設置、職責

北京市臺胞交流服務中心成立于1995年6月12日,地址位于東城區大江胡同114號,管理級次省級,單位(性質)分類財政補助事業單位,預算級次二級,主管部門北京市臺灣同胞聯誼會,內設機構三個,分別為辦公室、管理科、交流科。

北京市臺胞交流服務中心主要職責是:在市臺聯領導下,管理、使用北京臺灣會館,為中央和北京市的涉臺單位服務,為兩岸文教、經貿等各方面交流提供服務,組織接待兩岸交流訪問團體和個人,開展在京臺胞、島內和海外臺胞、各省市臺胞之間的聯誼活動,舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。

(二)人員構成情況

北京市臺胞交流服務中心單位行政編制0人,實際0人;事業編制10人,實際10人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。

(三)本預算年度的主要工作任務

工作任務是“服務臺胞、服務發展、服務大局”,主要職能包括:(1)幫助在京臺灣鄉親了解政府的方針政策,鼓勵鄉親勤奮學習、努力工作,為北京市的建設和祖國的統一大業多做貢獻;了解和反映本市臺胞有關工作、學習、生活和返鄉探親等方面的意見和要求,積極配合有關部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團結和聯絡島內、海外的臺灣同胞,向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況,向政府反映他們的愿望和建議,促進京臺兩地的交流交往,促進兩岸同胞的相互了解和溝通;協助臺商來北京投資、開店、設廠,以促進首都經濟繁榮。(3)對前來北京探親、訪友、旅游、求學、就醫、定居、尋人的臺灣同胞,協助有關部門做好服務工作。

二、2021收入及支出總體情況

(一)收入總體情況

2021年收入預算945.41萬元,比2020年945.31萬元增加0.1萬元,增長0.01%。其中:財政撥款945.41萬元,比2020年945.31萬元增加0.1萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平;其他資金0萬元,與2020年持平。

(二)支出總體情況

基本支出預算757.79萬元,占總支出預算80.16%,比2020年721.93萬元增加35.86萬元,增長4.97%,主要原因是落實職級并行規定,職務晉升和全市統一工資政策,人員經費預算有所增加。

項目支出預算187.61萬元,比2020年223.37萬元減少35.76萬元,下降16.01%,主要原因是落實厲行節約的原則,壓減項目經費中的一般性支出。

三、支出預算說明

2021年項目支出方向主要為服務在京臺胞和島內臺胞。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

2021年"三公經費"財政撥款預算0.54萬元,比2020年"三公經費"財政撥款預算減少1.3萬元。其中:

1. 因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元,與2020年持平。

2. 公務接待費。2021年預算數0.54萬元,比2020年預算數1.84萬元減少1.3萬元,主要原因:落實國家厲行節約的原則,壓減三公經費支出。2021年公務接待費主要用于接待島內來賓等方面。

3. 公務用車購置和運行維護費。2021年預算數0萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元,與2020年持平;公務用車運行維護費2021年預算數0萬元,其中:公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0萬元,其他0萬元,與2020年持平。

五、其他情況說明

(一)部門政府采購預算說明

2021年北京市臺胞交流服務中心單位政府采購預算總額303.8萬元,其中:政府采購貨物預算43.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算260.3萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務的預算。

(三)機關運行經費情況說明

本單位2021年無機關運行經費的預算。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021年,北京市臺胞交流服務中心填報績效目標的預算項目4個,占全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算187.61萬元,占本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業性收費情況的預算。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款情況的預算。

附件:

預算01表_收支總表(單位).xls

預算02表_收入總表(單位).xls

預算03表_財政撥款支出預算表(單位).xls

預算04表_政府采購預算明細表(單位).xls

預算05表_財政撥款收支總表(單位).xls

預算06表_一般公共預算支出表(單位).xls

預算07表_一般公共預算基本支出表(單位).xls

預算08表_一般公共預算項目支出表(單位).xls

預算09表_政府性基金預算支出表(單位).xls

預算10表_國有資本經營預算支出表(單位).xls

11.財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)

預算11表_“三公”經費財政撥款表(單位).xls

預算12表_政府購買服務預算明細表(單位).xls

13.部門項目支出績效目標申報表(預算13表)

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